คุณสมบัติระบบงานจัดซื้อ

ใบขอซื้อ และขั้นตอนอนุมัติ

พนักงานสามารถสร้างใบคำขอซื้อ (Purchase Request:PR) ด้วยตัวเอง เพื่อส่งขออนุมัติ
ระบบ Workflow สำหรับการอนุมัติรายการ
ระบบแจ้งเตือนผ่านอีเมล์และ smartphone สำหรับผู้ทำการอนุมัติ
กำหนดขั้นตอนการอนุมัติได้หลายขั้นไม่จำกัด
เจ้าหน้าที่จัดซื้อสามารถอ้างอิงรายการจาก PR ครั้งละหลายใบ เพื่อนำไปออกเอกสารใบสั่งซื้อ (Purchase Order:PO) ได้
ผู้สร้างใบ PR สามารถตรวจสอบสถานะ PR และ หมายเลข PO ได้ด้วยตัวเอง

จัดทำฐานข้อมูล Vendor
บันทึกราคาสินค้าจากแต่ละ Vendor
บันทึกชื่อสินค้า รหัสสินค้า Leadtime ของแต่ละ Vendor
รองรับการออก Request for Quotation: RFQ เพื่อทำการประกวดราคา และการเปรียบเทียบราคา

สร้างใบสั่งซื้อ (Purcahse Order:PO) และ Workflow สำหรับขั้นตอนการขออนุมัติ
ระบบแสดงราคาซื้อล่าสุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อตรวจสอบและแก้ไข
กรณีซื้อด้วยสกุลเงินต่างประเทศ ระบบแสดงอัตราแลกเปลี่ยนกลาง (Default) เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และสามารถแก้ไขเป็นอัตราฯอื่นได้ สำหรับ PO เป็นใบๆไป
เชื่อมต่อกับใบรับของจากระบบคลังสินค้า และใบวางบิล เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
สามารถระบุ โครงการ, แผนก, Cost Center ที่แต่ละรายการใน PO เพื่อตรวจสอบกับระบบงบประมาณได้
สามารถกำหนดรายการสินค้าที่เป็นการใช้ภายใน และบันทึกเป็นทรัพย์สินโดยอัตโนมัติได้